Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.173.872/0001-07) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 13.499,94. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.173.872/0001-07
- Processooficial
- 23139.001112.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.499,94
- Valor globaloficial
- R$ 13.499,94
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-010005/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO PONTA DE REPOSIÇÃO, USO MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MACIA, COR VARIADA | 10.000 | R$ 0,75 | R$ 7.500,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO PONTA DE REPOSIÇÃO, USO MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA MACIA, COR VARIADA | 7.317 | R$ 0,82 | R$ 5.999,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.999,69
- A liquidarcalculado
- R$ 9.560,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.439,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.999,69 · a liquidar R$ 9.560,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.439,19
Faturas
- 268 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.560,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001112.2024-01
valor global após o termo: R$ 13.499,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936556
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.