Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO,
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: id:01456 material de consumo,. Valor global contratado: R$ 657,00. Vigência de 22/06/2026 a 20/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 53532.002245/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 657,00
- Valor globaloficial
- R$ 657,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 20/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000085/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: dobrável e retrátil, material: alumínio, aplicação: transporte de processo, capacidade: 70, largura: 380, comprimento: 67, profundidade: 27, quantidade rodas: 2, material r… | 3 | R$ 219,00 | R$ 657,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 657,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 657,00
Faturas
- 1374 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,00
- 1379 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000075 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/07/2026
Empenho 2026NE000075 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002245/2025-96
valor global após o termo: R$ 657,00 · vigência até 20/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.