Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REALIZADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL QUE SERÃO UTILIZADOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, PROCESSO 08016.002936/2026-55
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: empenho realizado para aquisição de materiais destinados à manutenção predial que serão utilizados na penitenciária federal em brasília/df, processo 08016.002936/2026-55. Valor global contratado: R$ 694,40. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 08016.002936/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00169/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 694,40
- Valor globaloficial
- R$ 694,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000430/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - altura: 25, características adicionais: embalagem a vácuo, espessura: 12, largura: 12, material: polietileno, transmitância: transparente | 10 | R$ 69,44 | R$ 694,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 694,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694,40
Faturas
- 311 · emitida 07/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 694,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.002936/2026-55
valor global após o termo: R$ 694,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936704
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.