Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO AMAZONAS SPRF/AM. DISPENSA ELETRONICA N° 45/2026
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 2D COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA (CNPJ 65.631.318/0001-16) para: aquisicao de copos descartaveis, destinados ao atendimento das necessidades da superintendencia da policia rodoviaria federal no amazonas sprf/am. dispensa eletronica n° 45/2026. Valor global contratado: R$ 1.182,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAZONAS 200110
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 2D COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LATICINIOS E FRIOS LTDACNPJ 65.631.318/0001-16
- Processooficial
- 08651.000626/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 180, aplicação: água, características adicionais: abnt/nbr 14.865, cor: branco | 300 | R$ 3,94 | R$ 1.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.182,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,00
Faturas
- 11 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.000626/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.182,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 936758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.