Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOS ÓPTICOS, CABOS METÁLICOS UTP E FTP, CONECTORES E OUTROS DISPOSITIVOS, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO NA REDE LAN DO LFDA-MG. DOD 53-DIAD, 21181.000261/2026-66
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de cabos ópticos, cabos metálicos utp e ftp, conectores e outros dispositivos, para melhorias e manutenção na rede lan do lfda-mg. dod 53-diad, 21181.000261/2026-66. Valor global contratado: R$ 382,80. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 21181.000261/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,80
- Valor globaloficial
- R$ 382,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000182/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPlaca Rede - padrão: ethernet, velocidade transferência: 10/100/1000, aplicação: rede de informática, tipo: cartão pci | 10 | R$ 38,28 | R$ 382,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,80
Faturas
- 3703 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 382,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000261/2026-66
valor global após o termo: R$ 382,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937012
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.