Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL GRAFICO. OFICIO N° 001/2026/DAE-PREG-UFAPE . DESPACHO N° 4549 / 2026 - PROAD.REIT (11.12).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou CICERO JOAQUIM ALVES DA SILVA E CIA LTDA (CNPJ 09.383.665/0001-04) para: material de consumo - material grafico. oficio n° 001/2026/dae-preg-ufape . despacho n° 4549 / 2026 - proad.reit (11.12).. Valor global contratado: R$ 1.396,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- CICERO JOAQUIM ALVES DA SILVA E CIA LTDACNPJ 09.383.665/0001-04
- Processooficial
- 23875.001278/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO - TIPO: COM IMPRESSÃO, COR: AZUL, LARGURA: 2,50, COMPRIMENTO: 21, TIPO MATERIAL: ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, USO: PULSO, COR BÁSICA: BRANCA, APLICAÇÃO: CONTROLE PARQUE/CLUBE/HOSPITA… | 360 | R$ 0,70 | R$ 252,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO - MATERIAL: PAPEL RECICLADO, TIPO: SEM PAUTA, TIPO PAPEL: OFF-SET, COMPRIMENTO: 210, GRAMATURA: 90, QUANTIDADE FOLHAS: 15, LARGURA: 148, TAMANHO: A5, QUANTIDADE VIAS: 1, APLICAÇÃO: ANOT… | 360 | R$ 2,40 | R$ 864,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - MATERIAL: PVC, COMPRIMENTO: 250, LARGURA: 90, QUANTIDADE CORES: POLICROMIA, APLICAÇÃO: EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBLI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REV… | 2 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.396,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.396,00
Faturas
- 2600000000124 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001278/2026-58
valor global após o termo: R$ 1.396,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937031
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.