Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE APICULTURA E MELIPONICULTURA. PREGAO SRP Nº 90003/2025, UASG GERENCIADORA:158149. PROC 23304.100752/2025-17.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: empenho de despesa para aquisicao de equipamentos de apicultura e meliponicultura. pregao srp nº 90003/2025, uasg gerenciadora:158149. proc 23304.100752/2025-17.. Valor global contratado: R$ 452,80. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 23304.100752/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,80
- Valor globaloficial
- R$ 452,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000013/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURVIM, TAMANHO M, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO LONGO, COR BRANCA | 8 | R$ 28,30 | R$ 226,40 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURVIM, TAMANHO G, APLICAÇÃO APICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO LONGO, COR BRANCA | 8 | R$ 28,30 | R$ 226,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 451,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 451,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,80
Faturas
- 19341 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 452,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100752/2025-17
valor global após o termo: R$ 452,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937034
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.