Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFES CAMPUS…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R&F REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 63.373.111/0001-63) para: empenho para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios (lanches) para composição de coffee break, destinados ao atendimento das demandas institucionais do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- R&F REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 63.373.111/0001-63
- Processooficial
- 23545.000303/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000247/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Fornecimento de refeições lanches sob demanda (por pedido) durante o ano de 2026: Bolo sortido (sem cobertura) 15 kg, Bolo sortido (com cobertu… | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.625,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.374,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 16.625,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374,55
Faturas
- 01 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.374,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000303/2026-18
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.