Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME…
SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: o objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, para aquisição de materiais de expediente diversos, conforme condições, quantidades e exigências est…. Valor global contratado: R$ 410,50. Vigência de 07/05/2026 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) 133080
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 54000.039446/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,50
- Valor globaloficial
- R$ 410,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 45, COMPRIMENTO: 100, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: MULTIUSO | 50 | R$ 8,21 | R$ 410,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,50
Faturas
- 1669 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.039446/2026-09
valor global após o termo: R$ 410,50 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937070
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.