Contrato federal · Empenho 2026NE000735 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3442960 DO PROCESSO 23089.013487/2026-19, AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LABORATÓRIO, RL 318/2026, PEDIDO 61/2025 (SEI Nº 3343422) - LABORATÓRIO DIDÁTICO, DISPEN…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA (CNPJ 61.541.014/0001-07) para: autorizacao de empenho doc.3442960 do processo 23089.013487/2026-19, aquisição de escova de laboratório, rl 318/2026, pedido 61/2025 (sei nº 3343422) - laboratório didático, dispensa 381/2026.. Valor global contratado: R$ 74,19. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTACNPJ 61.541.014/0001-07
- Processooficial
- 23089.013487/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00381/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,19
- Valor globaloficial
- R$ 74,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LABORATÓRIOEscova Laboratório - formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em nylon, diâmetro: 0,4, comprimento: 40 | 3 | R$ 24,73 | R$ 74,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000735 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74,19
Faturas
- 8419387 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000735 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.013487/2026-19
valor global após o termo: R$ 74,19 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937091
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.