Contrato federal · Empenho 2026NE000643 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3370712 NO PROCESSO 23089.041556/2025-95, AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, RL 213/2026, PEDIDO 382/2025 (SEI Nº 3045563) - MEDICINA/BIOMEDI…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA (CNPJ 60.915.736/0001-11) para: autorizacao de empenho 3370712 no processo 23089.041556/2025-95, aquisição de luva para procedimento não cirúrgico, rl 213/2026, pedido 382/2025 (sei nº 3045563) - medicina/biomedicina, pregao tradicional 90016/2026.. Valor global contratado: R$ 330,90. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDACNPJ 60.915.736/0001-11
- Processooficial
- 23089.041556/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,90
- Valor globaloficial
- R$ 330,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, CORC/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRI… | 10 | R$ 33,09 | R$ 330,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000643 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,90
Faturas
- 2277 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000643 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041556/2025-95
valor global após o termo: R$ 330,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.