Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFME DOC SEI 4206438 E 4225060, PROCESSO 23411.007278/2026-19, DI 226/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGERIO SPOHR LTDA (CNPJ 39.773.878/0001-03) para: atender despesa com serviço de manutenção de maquinas e equipamentos, cfme doc sei 4206438 e 4225060, processo 23411.007278/2026-19, di 226/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 1.405,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- ROGERIO SPOHR LTDACNPJ 39.773.878/0001-03
- Processooficial
- 23411.007278/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000162/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZESManutenção de máquinas / portáteis / operatrizes - Manutenção de máquinas / portáteis / operatrizes | 1 | R$ 1.405,00 | R$ 1.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 03/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.405,00
Faturas
- 708 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007278/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.405,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937128
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.