Contrato federal · Empenho 2026NE000623 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO 3382959 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, AQUISIÇÃO DE LIXA PARA FERRO, RL 258/2026, PEDIDO 374/2025 (SEI Nº 3045495) - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICION…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FAM COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 43.964.834/0001-20) para: autorizacao de empenho 3382959 no processo 23089.040605/2025-72, aquisição de lixa para ferro, rl 258/2026, pedido 374/2025 (sei nº 3045495) - anatomia descritiva, pregao tradicional 90032/2026.. Valor global contratado: R$ 624,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FAM COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 43.964.834/0001-20
- Processooficial
- 23089.040605/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,00
- Valor globaloficial
- R$ 624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000059/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO50, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 50 MM | 200 | R$ 3,12 | R$ 624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000623 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,00
Faturas
- 897 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000623 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040605/2025-72
valor global após o termo: R$ 624,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937188
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.