Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM V…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAPÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 12.146.604/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para cotação, reserva, marcação, remarcação ou cancelamento de passagens aéreas, em voos domésticos, destinados aos deslocame…. Valor global contratado: R$ 147.389,78. Vigência de 29/06/2026 a 29/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO AMAPÁ 250014
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 12.146.604/0001-20
- Processooficial
- 25013.000155/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 147.389,78
- Valor globaloficial
- R$ 147.389,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Publicaçãooficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 29/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000871/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 147.389,78 | R$ 147.389,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.127,17
- A liquidarcalculado
- R$ 1.302,22
- Liquidadocalculado
- R$ 7,23
- Pagocalculado
- R$ 27.817,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 25/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.127,17 · a liquidar R$ 1.302,22 · liquidado R$ 7,23 · pago R$ 27.817,72
Faturas
- 7771/2026 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.962,77
- 7883/2026 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147.389,78
- 7884/2026 · emitida 03/09/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 147.389,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.