Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
MESA - MATERIAL: CONCRETO
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou R.A COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LICITACOES LTDA. (CNPJ 41.485.893/0001-90) para: mesa - material: concreto. Valor global contratado: R$ 17.300,00. Vigência de 17/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- R.A COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LICITACOES LTDA.CNPJ 41.485.893/0001-90
- Processooficial
- 23305.004682/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2026
- Vigênciaoficial
- 17/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000124/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO - MATERIAL: CONCRETO ARMADO, COMPRIMENTO: 1,50, LARGURA: 50, ALTURA: 55, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ONDULADO, SEM ENCOSTO, 03 LUGARES, ESPESSURA: 6 | 10 | R$ 455,00 | R$ 4.550,00 |
| MESAMESA - MATERIAL: CONCRETO, COMPRIMENTO: 140, LARGURA: 80, ALTURA: 78, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BANCOS EM CONCRETO ARMADO ALTURA 45CM, LARGURA | 10 | R$ 1.275,00 | R$ 12.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.300,00
Faturas
- 20 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 17/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004682/2026-48
valor global após o termo: R$ 17.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937335
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.