Contrato federal · Empenho 2026NE000303 · Comprasnet Contratos
C/C CCA/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO A ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFNT, EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA (CNPJ 44.462.387/0001-73) para: c/c cca/ufnt - emissão de nota de empenho a andreya bispo de lima ltda, para registro de despesa e execução do orçamento da ufnt, em consonância com a lei nº 4.320/1964 e pdo 2026, para aquisição de suporte para video ca…. Valor global contratado: R$ 2.980,51. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- ANDREYA BISPO DE LIMA LTDACNPJ 44.462.387/0001-73
- Processooficial
- 23868.002688/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.980,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.980,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000016/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 13 | R$ 229,27 | R$ 2.980,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.980,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.980,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000303 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.980,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.980,51
Faturas
- 190 · emitida 04/07/2026 · PagoR$ 2.980,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000303 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.002688/2026-13
valor global após o termo: R$ 2.980,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937355
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.