Contrato federal · Empenho 2025NE002311 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS

Name: Contrato 2025NE002311 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de equipamentos e materiais diversos, para uso do centro de ressocialização de ourinhos. Valor global contratado: R$ 6.930,44. Vigência de 30/12/2025 a 30/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS 380261
Local da unidadeoficial: BERNARDINO DE CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506300
Fornecedoroficial: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
Processooficial: 006.00477749/2025-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90043/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.930,44
Valor globaloficial: R$ 6.930,44
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 30/12/2025
Vigênciaoficial: 30/12/2025 a 30/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-007383/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO	24	R$ 5,29	R$ 126,96
RODO	60	R$ 5,63	R$ 337,80
ESPONJA LIMPEZA	600	R$ 0,58	R$ 348,00
SOLUÇÃO LIMPADORA	260	R$ 5,24	R$ 1.362,40
ESCOVA ROUPA	78	R$ 1,93	R$ 150,54
ESCOVA LIMPEZA GERAL	10	R$ 4,99	R$ 49,90
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	48	R$ 6,89	R$ 330,72
VASSOURA	96	R$ 10,04	R$ 963,84
SABÃO BARRA	150	R$ 5,09	R$ 763,50
PALHA AÇO	10	R$ 16,17	R$ 161,70
SOLUÇÃO LIMPEZA	520	R$ 1,62	R$ 842,40
LUSTRADOR MÓVEIS	12	R$ 3,64	R$ 43,68
PALHA AÇO	300	R$ 1,88	R$ 564,00
DETERGENTE	300	R$ 2,95	R$ 885,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002311 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00477749/2025-49
valor global após o termo: R$ 6.930,44 · vigência até 30/01/2026

FornecedorAGIL COMERCIO DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 937529
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.