Contrato federal · Empenho 2026NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO PARTICIPANTE DO PREGÃO 900012025 DA UG 153148
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: aquisição de medicamentos, sendo participante do pregão 900012025 da ug 153148. Valor global contratado: R$ 41.280,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23079.228203/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000705/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMIPRAMINAIMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 20.000 | R$ 0,49 | R$ 9.800,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 6.000 | R$ 4,50 | R$ 27.000,00 |
| BIPERIDENOBIPERIDENO, DOSAGEM 2 MG | 16.000 | R$ 0,28 | R$ 4.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000115 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.280,00
Faturas
- 1054579 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
- 1064435 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.275,00
- 1028531 · emitida 26/06/2026 · Siafi ErroR$ 14.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000115 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228203/2026-06
valor global após o termo: R$ 41.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937577
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.