Contrato federal · Empenho 2026NE000666 · Comprasnet Contratos
OF 530/2026 - SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: of 530/2026 - sefarm ch. Valor global contratado: R$ 23.699,10. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25029.000837/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.699,10
- Valor globaloficial
- R$ 23.699,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001332/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 26.040 | R$ 0,79 | R$ 20.571,60 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 69.500 | R$ 0,05 | R$ 3.127,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.699,10
- A liquidarcalculado
- R$ 31,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.667,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000666 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.699,10 · a liquidar R$ 31,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.667,50
Faturas
- 388141 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.127,50
- 386513 · emitida 17/06/2026 · Siafi ErroR$ 20.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000666 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000837/2025-28
valor global após o termo: R$ 23.699,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.