Contrato federal · Empenho 2026NE001116 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341502(21600,00){RE 50/2026:}$ - CERCOMP. OBS.: PR 90012/2025 - UFG - REQ. 3419/2025. AUTORIZACAO PROAD 6171200.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MUNDIAL TELECOMUNICACOES BH LTDA (CNPJ 24.509.756/0001-29) para: prot.:11341502(21600,00){re 50/2026:}$ - cercomp. obs.: pr 90012/2025 - ufg - req. 3419/2025. autorizacao proad 6171200.. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL TELECOMUNICACOES BH LTDACNPJ 24.509.756/0001-29
- Processooficial
- 23070.002736/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000274/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MONOMODO, QUANTIDADE FIBRAS 04 UN, REVESTIMENTO EXTERNOTERMOPLÁSTICO NA COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GELEADO COM NÚCLEODIELÉTRICO/AÇO CORRUGADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT 15… | 9.000 | R$ 2,40 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001116 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
Faturas
- 17 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001116 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.002736/2025-51
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937759
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.