Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AÇÚCAR. PREGÃO 90002/2025, UASG 156061, PROCESSO: 23170.000909.2026-59.
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SSVR COMERCIO LTDA (CNPJ 58.326.522/0001-68) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de material de consumo - açúcar. pregão 90002/2025, uasg 156061, processo: 23170.000909.2026-59.. Valor global contratado: R$ 1.640,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- SSVR COMERCIO LTDACNPJ 58.326.522/0001-68
- Processooficial
- 23170.000909.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000102/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 400 | R$ 4,10 | R$ 1.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,00
Faturas
- 340 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.000909.2026-59
valor global após o termo: R$ 1.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937899
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.