Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARTIMO
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de óleo diesel martimo. Valor global contratado: R$ 339.665,15. Vigência de 24/02/2026 a 24/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 63342.000915/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339.665,15
- Valor globaloficial
- R$ 339.665,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 24/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-005910/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL MARÍTIMO | 35.678 | R$ 6,46 | R$ 230.394,25 |
| ÓLEO DIESEL MARÍTIMO | 19.000 | R$ 5,75 | R$ 109.270,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 177.051,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 326.808,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 31.505,63
- Pagocalculado
- R$ 181.264,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE033909 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.629,10 · liquidado R$ 1.223,33 · pago R$ 6.407,57
- 2026NE033910 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 177.051,50 · a liquidar −R$ 319.179,50 · liquidado −R$ 32.728,96 · pago R$ 174.857,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937912
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.