Contrato federal · Empenho 2026NE000657 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE LIVROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 35/2026. PR 90009/2025. RE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: empenho para custear aquisicao de livros para suprir as necessidades da biblioteca central da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 35/2026. pr 90009/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 31.281,08. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23073.091900/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.281,08
- Valor globaloficial
- R$ 31.281,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000028/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 394 | R$ 79,39 | R$ 31.281,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.281,08
- A liquidarcalculado
- R$ 850,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.430,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000657 · 07/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.281,08 · a liquidar R$ 850,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.430,14
Faturas
- 14113 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,67
- 13930 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.281,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000657 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.091900/2025-66
valor global após o termo: R$ 31.281,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 937935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.