Contrato federal · Empenho 2026NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES(SUTIÃ) - CFGS 2026/2027 2026NC405515 UGR 160503 ND 339030 DISP ELETRÔNICA 00058/2026
1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de uniformes escolares(sutiã) - cfgs 2026/2027 2026nc405515 ugr 160503 nd 339030 disp eletrônica 00058/2026. Valor global contratado: R$ 604,80. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160259
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 64537002898/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 604,80
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUTIÃSutiã - material: algodão, modelo: clássico, cor: preta, tamanho: 14, características adicionais: sem bojo | 7 | R$ 43,20 | R$ 302,40 |
| SUTIÃSutiã - material: algodão, modelo: clássico, cor: preta, tamanho: 14, características adicionais: sem bojo | 7 | R$ 43,20 | R$ 302,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.196,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.196,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000162 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.592,00
- 2026NE000187 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 604,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000162 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64537002898/2026-22
valor global após o termo: R$ 2.592,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00007/2026 · 29/06/2026
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO NOS ITENS 29 E 30 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2026 (NUP 64537.002898/2026-22). O ADITIVO CORRESPONDE À 23,33% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 604,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938040
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.