Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE USINAGEM PARA USO NAS AULAS DE TORNEAMENTO MECÂNICO DA UTFPR-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: material de usinagem para uso nas aulas de torneamento mecânico da utfpr-md.. Valor global contratado: R$ 279,17. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23064.039557/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,17
- Valor globaloficial
- R$ 279,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000260/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEDAMEBEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 1/8 POL, ALTURA 1/ 2 POL, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO USINAGEM EM GERAL | 1 | R$ 130,68 | R$ 130,68 |
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 125 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA PASTILHA TORNEAMENTO TIPO TNMG 20X20X125 MM | 1 | R$ 148,49 | R$ 148,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,17
Faturas
- 509 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039557/2025-58
valor global após o termo: R$ 279,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.