Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
ITEM 37 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90026/2024 ARP Nº7/2025 DA UASG 153254.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: item 37 - especificações e condições conforme previsto no pregão eletrônico srp nº 90026/2024 arp nº7/2025 da uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 383,10. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23072.254545/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383,10
- Valor globaloficial
- R$ 383,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA NEOPRENE, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, TAMANHO ALMOFADA 50 X 120 MM, TAMANHO PLATAFORMA 215 X 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GE… | 30 | R$ 12,77 | R$ 383,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 382,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 382,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,10
Faturas
- 21767 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 383,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254545/2024-71
valor global após o termo: R$ 383,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938133
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.