Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (NOBREAK 1.500 VA, MODELO SAFE 1500, MARCA COLETEK) PARA SPRF-RN. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90027/2024, UASG 200331, NO QUAL A SPRF-RN (UG 200123…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.476.349/0001-60) para: aquisição de material permanente de tic (nobreak 1.500 va, modelo safe 1500, marca coletek) para sprf-rn. pregão eletrônico n. 90027/2024, uasg 200331, no qual a sprf-rn (ug 200123) aderiu. proc. 08664.000998/2026-98.. Valor global contratado: R$ 11.185,76. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.476.349/0001-60
- Processooficial
- 08664.000998/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.185,76
- Valor globaloficial
- R$ 11.185,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 16 | R$ 699,11 | R$ 11.185,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.185,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.185,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 29/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.185,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.185,76
Faturas
- 4639 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 11.185,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.000998/2026-98
valor global após o termo: R$ 11.185,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.