Contrato federal · Empenho 2026NE000207 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 182-SUBSECSECTTIC/SECADMWEBPLJGEST/DTI, DE 29 MAI 26. PROCESSO SPED: 64279.028227/2026-80. UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 78/2026. 2026NC416132-DGP, DE 25 MAI 26. AQUISI…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MALKUT & BOHN LTDA (CNPJ 10.868.068/0001-40) para: req nº 182-subsecsecttic/secadmwebpljgest/dti, de 29 mai 26. processo sped: 64279.028227/2026-80. uasg: 160298. dispensa eletronica: 78/2026. 2026nc416132-dgp, de 25 mai 26. aquisicao de software com a finalidade de aten…. Valor global contratado: R$ 534,92. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MALKUT & BOHN LTDACNPJ 10.868.068/0001-40
- Processooficial
- 64279.028227/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 534,92
- Valor globaloficial
- R$ 534,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador | 2 | R$ 267,46 | R$ 534,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534,92
- A liquidarcalculado
- R$ 534,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000207 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534,92 · a liquidar R$ 534,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000207 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.028227/2026-80
valor global após o termo: R$ 534,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938192
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.