Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 38 DE 2026 É A AQUISIÇÃO DE MIRA OPTRÔNICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELEC…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou HUGO DE PAULA para: o objeto do contrato administrativo número 38 de 2026 é a aquisição de mira optrônica, para atender as demandas da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.030.354,50. Vigência de 25/06/2026 a 25/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HUGO DE PAULApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08650.124929/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030.354,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.030.354,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 MIRA, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12/ PUMP BSA 5T 84/ BOITO | 1.500 | R$ 686,90 | R$ 1.030.354,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.441.391,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.518.457,74
- Pagocalculado
- R$ 922.933,68
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000678 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.030.354,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 107.420,82 · pago R$ 922.933,68
- 2026NE000593 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.411.036,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.411.036,92 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12601969 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.030.354,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.