Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDALHAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. ITEM 3 MOEDA ANTONIO FELIX FILHO DE OURO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DA SPRF-RO.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA (CNPJ 21.883.166/0001-73) para: aquisicao de medalhas institucionais personalizadas da policia rodoviaria federal. item 3 moeda antonio felix filho de ouro, destinado as comemoracoes do cinquentenario da sprf-ro. pe nº 90009/2025. ata nº 47/2025.. Valor global contratado: R$ 13.556,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDACNPJ 21.883.166/0001-73
- Processooficial
- 08671.000416/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, MATERIAL CHUMBO, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 5 CM, COR OURO ENVELHECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D, ESPESSURA 5 MM | 200 | R$ 67,78 | R$ 13.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.002,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.002,00
Faturas
- 000.003.093 · emitida 25/03/2026 · PagoR$ 13.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000416/2026-84
valor global após o termo: R$ 13.556,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.