Contrato federal · Empenho 2026NE001245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES TIPO CO2 VISANDO AS NECESSIDADES DO INEAF. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1567/2026. PR 90012/2025. R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho para atender aquisição de recarga de extintores tipo co2 visando as necessidades do ineaf. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 1567/2026. pr 90012/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.376,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.038573/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 72 | R$ 33,00 | R$ 2.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 139,00
- Pagocalculado
- R$ 139,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001245 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 139,00 · pago R$ 139,00
Faturas
- 20.021 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001245 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.038573/2026-03
valor global após o termo: R$ 2.376,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938356
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.