Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFBA/CAMPUS SALVADOR
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRA (CNPJ 57.795.389/0001-26) para: aquisicao de agua mineral 20 litros para atender as necessidades do ifba/campus salvador. Valor global contratado: R$ 4.122,84. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRACNPJ 57.795.389/0001-26
- Processooficial
- 23279.004923/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.122,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.122,84
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000061/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 516 | R$ 7,99 | R$ 4.122,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.122,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.122,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.122,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.122,84
Faturas
- 36 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 846,94
- 32 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 958,80
- 31 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 878,90
- 27 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 878,90
- 26 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004923/2026-13
valor global após o termo: R$ 4.122,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.