Contrato federal · Empenho 2025NE000928 · Comprasnet Contratos
ATA RP 40/25
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS (CNPJ 30.108.802/0001-80) para: ata rp 40/25. Valor global contratado: R$ 221,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMASCNPJ 30.108.802/0001-80
- Processooficial
- 00185.001282/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221,00
- Valor globaloficial
- R$ 221,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000223/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33 A 45, TECIDO DE REVESTIMENTO POLIÉSTES ANTIÁCARO E ANTIALÉGIC0, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 20 CM | 1 | R$ 221,00 | R$ 221,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000928 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 221,00 · a liquidar R$ 221,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 357 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 221,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000928 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000928 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.001282/2025-16
valor global após o termo: R$ 221,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.