Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TR…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de estações de trabalho (desktops), consistente na aquisição de estações de trabalho (desktops), com garantia on-site,…. Valor global contratado: R$ 927.200,00. Vigência de 26/06/2026 a 25/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23130.002274/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 927.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 927.200,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 25/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75095679000149-1-000357/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M… | 122 | R$ 7.600,00 | R$ 927.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 927.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 927.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 927.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 927.200,00
Faturas
- 53.806 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 927.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.