Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
SD 95 SECLIG - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO LIG
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou INMEPE - MECANICA PARA ELETRONICA LTDA - EPP (CNPJ 05.643.667/0001-26) para: sd 95 seclig - manutenção das operações do lig. Valor global contratado: R$ 10.100,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INMEPE - MECANICA PARA ELETRONICA LTDA - EPPCNPJ 05.643.667/0001-26
- Processooficial
- 01344.000377/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000210/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDUTOR DE VELOCIDADEREDUTOR DE VELOCIDADE - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO OS1 REFLEXI, FURO PINHÃO: 28, MODELO: MONTAGEM POR PATAS E VEIO OCO, REFERENCIA: SEW-EURODRIVE KA87B/A, TIPO: C… | 10 | R$ 1.010,00 | R$ 10.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.100,00
Faturas
- 4918 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000377/2026-88
valor global após o termo: R$ 10.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938458
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.