Contrato federal · Empenho 2026NE000221 · Comprasnet Contratos
(2026RM000103)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407.. PROCESSO LICI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: (2026rm000103)- pr: 90033/2025 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407.. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante:…. Valor global contratado: R$ 339,25. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23205.003300/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,25
- Valor globaloficial
- R$ 339,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO* A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 34,22 | R$ 171,10 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 33,63 | R$ 168,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000221 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,25
Faturas
- 4066 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 339,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000221 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003300/2026-97
valor global após o termo: R$ 339,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.