Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
SRP 90431/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS - UASG:158154 - PROCESSO 23305.010245.2026-63 - AUTORIZAÇÃO N.º 12/2026 - CLT-SOR/DAASOR/DRG/SO…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: srp 90431/2026 - aquisição de materiais de consumo e permanente para os laboratórios - uasg:158154 - processo 23305.010245.2026-63 - autorização n.º 12/2026 - clt-sor/daasor/drg/sor/ifsp - setor solicitante drg-sor - con…. Valor global contratado: R$ 1.480,00. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23305.010245.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90431/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000210/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAFERRAMENTA, TIPO PINCA ANTIESTATICAS, MODELO ESD-10, ESD11, ESD12, ESD13,ESD14 E ESD15, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO ISOLAR COMPONENTES ELETRÔNICOS EMANIPULAÇÃO DE E N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJ… | 20 | R$ 74,00 | R$ 1.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
Faturas
- 000.000.083 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010245.2026-63
valor global após o termo: R$ 1.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.