Contrato federal · Empenho 2026NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UNILA // ATA RP 59/2026 // PE 90024/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.006325/2026-88
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou BLUE TECH SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 52.526.659/0001-80) para: aquisicao de material eletrico para unila // ata rp 59/2026 // pe 90024/2025 // recursos emenda parlamentar n. 43200007 - autora carol dartora // processo 23422.006325/2026-88. Valor global contratado: R$ 1.175,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BLUE TECH SUPRIMENTOS LTDACNPJ 52.526.659/0001-80
- Processooficial
- 23422.006325/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000082/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA | 500 | R$ 2,35 | R$ 1.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000528 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.175,00
Faturas
- 75 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 1.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000528 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006325/2026-88
valor global após o termo: R$ 1.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.