Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS EMISSORAS DE TELEVISÃO EDUCATIVA DO IFPR NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ, PARANAVAÍ E ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.458.305 KAUA FERREIRA MACHADO (CNPJ 53.458.305/0001-08) para: aquisição de placas de inauguração das novas emissoras de televisão educativa do ifpr nos municípios de paranaguá, paranavaí e arapongas.. Valor global contratado: R$ 5.754,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 53.458.305 KAUA FERREIRA MACHADOCNPJ 53.458.305/0001-08
- Processooficial
- 23411.008834/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00237/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.754,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.754,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Publicaçãooficial
- 21/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA - ALTURA: 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA: 2, FIXAÇÃO: PARAFUSOS, LARGURA: 70, MATERIAL: AÇO, TIPO: INAUGURAÇÃO | 3 | R$ 1.918,00 | R$ 5.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.754,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.754,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.754,00
Faturas
- 204 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.754,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008834/2026-74
valor global após o termo: R$ 5.754,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938651
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.