Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
ESTOJO E BOLA DE TREINAMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SETE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.009.754/0001-00) para: estojo e bola de treinamento. Valor global contratado: R$ 1.390,95. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SETE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.009.754/0001-00
- Processooficial
- 13075.202708/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,95
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000132/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA TREINAMENTOBOLA TREINAMENTO - MATERIAL: BORRACHA, TAMANHO: 8, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO DE CÃES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BOLA MACIÇA LISA COM CORDA | 10 | R$ 66,33 | R$ 663,30 |
| ESTOJO PORTA CARREGADORESTOJO PORTA CARREGADOR - MATERIAL: POLÍMERO, COR: PRETA, CAPACIDADE: 02 CARREGADORES, APLICAÇÃO: PISTOLA (.380; 9MM; .40) | 7 | R$ 103,95 | R$ 727,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.054,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.054,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.054,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.054,25
Faturas
- 287 · emitida 10/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.202708/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.390,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.