Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ITAPETINGA
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: atender despesa com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para o campus itapetinga. Valor global contratado: R$ 5.370,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 23331.251347.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000208/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 60 | R$ 89,50 | R$ 5.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.370,00
Faturas
- 001.412 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251347.2025-39
valor global após o termo: R$ 5.370,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.