Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PAPEIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00068/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRASILIA PAPEIS LTDA (CNPJ 19.316.354/0001-78) para: aquisicao de papeis diversos para utilizacao em grafica, conforme ata de registro de precos nº 00068/2025. Valor global contratado: R$ 66.755,00. Vigência de 30/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRASILIA PAPEIS LTDACNPJ 19.316.354/0001-78
- Processooficial
- 23072.204154/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2026
- Vigênciaoficial
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL POLEN PRINTPAPEL POLEN PRINT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 G/M2, COR CREME, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, USO IMPRESSÃO DE LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LINHA D'ÁGUA | 33.000 | R$ 0,71 | R$ 23.430,00 |
| PAPEL POLEN PRINTPAPEL POLEN PRINT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 80 G/M2, COR AREIA, COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM, USO IMPRESSÃO DE LIVROS | 62.500 | R$ 0,61 | R$ 38.125,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM, GRAMATURA 300 G/M2, COR BRANCO | 2.000 | R$ 2,60 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.755,00
Faturas
- 2189 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 30/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204154/2026-78
valor global após o termo: R$ 66.755,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 938912
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.