Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90015/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19954 DA MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA ([email protected]). A ENTREGA DEVE SER, OBRIGATORIAMENTE, RE…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: empenho do pregao 90015/2025 para atender ao pedido 19954 da mpn - coordenação do curso de pós-graduação em neurologia ([email protected]). a entrega deve ser, obrigatoriamente, realizada de segunda a sexta-feira, de 09h…. Valor global contratado: R$ 213,70. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23069.155676/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,70
- Valor globaloficial
- R$ 213,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20 KHZ, ALCANCE 200 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS 1 RECEPTOR E 2 TRANSMISSORES | 2 | R$ 106,85 | R$ 213,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 212,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 09/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 212,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,70
Faturas
- 535 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 213,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155676/2026-98
valor global após o termo: R$ 213,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939254
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.