Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VICTOR RODRIGO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.008434/2026-38.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 65.033.784 VICTOR RODRIGO VIEGAS DE SIQUEIRA (CNPJ 65.033.784/0001-08) para: empenho em favor da empresa victor rodrigo, visando a aquisição de cadeiras para a pfbra, nos termos do processo 08016.008434/2026-38.. Valor global contratado: R$ 19.125,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 65.033.784 VICTOR RODRIGO VIEGAS DE SIQUEIRACNPJ 65.033.784/0001-08
- Processooficial
- 08016.008434/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000385/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: 100 % poliéster, tipo base: fixa com pés torneados, tipo encosto: baixo, apoio braço: s… | 45 | R$ 425,00 | R$ 19.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.125,00
Faturas
- 3 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008434/2026-38
valor global após o termo: R$ 19.125,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939272
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.