Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL E FUTURA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.302.054/0001-11) para: eventual e futura manutenção das instalações prediais da capitania dos portos do amapá, a fim de atender às necessidades desta organização militar. Valor global contratado: R$ 123.771,63. Vigência de 02/07/2026 a 02/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.302.054/0001-11
- Processooficial
- 63334.000661/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.771,63
- Valor globaloficial
- R$ 123.771,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRA | 10 | R$ 418,72 | R$ 4.187,20 |
| CAIBRO | 5 | R$ 942,12 | R$ 4.710,60 |
| CAIBRO | 5 | R$ 439,66 | R$ 2.198,30 |
| CAL HIDRATADA | 210 | R$ 12,47 | R$ 2.618,70 |
| TINTA ACRÍLICA | 35 | R$ 213,55 | R$ 7.474,25 |
| TINTA ACRÍLICA | 45 | R$ 213,55 | R$ 9.609,75 |
| TINTA BASE ÁGUA | 33 | R$ 145,51 | R$ 4.801,83 |
| PRIMER | 20 | R$ 334,91 | R$ 6.698,20 |
| SELADOR | 10 | R$ 114,84 | R$ 1.148,40 |
| MASSA VEDAÇÃO | 35 | R$ 96,31 | R$ 3.370,85 |
| ARGAMASSA | 8 | R$ 7,33 | R$ 58,64 |
| ARGAMASSA | 110 | R$ 42,60 | R$ 4.686,00 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO | 110 | R$ 29,31 | R$ 3.224,10 |
| TELHA | 120 | R$ 48,68 | R$ 5.841,60 |
| TELHA | 236 | R$ 105,17 | R$ 24.820,12 |
| CIMENTO PORTLAND | 210 | R$ 53,18 | R$ 11.167,80 |
| SEIXO ROLADO | 65 | R$ 229,26 | R$ 14.901,90 |
| AREIA | 65 | R$ 114,11 | R$ 7.417,15 |
| TIJOLO | 6 | R$ 806,04 | R$ 4.836,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.534,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.534,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.993,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.993,65
- 2026NE000129 · 03/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.541,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.541,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939309
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.