Contrato federal · Empenho 2026NE000346 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REMP Nº76/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGÃO 90618/2025. PARA ATENDER DDE.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: aquisição de generos alimentícios, conforme remp nº76/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, pregão 90618/2025. para atender dde.. Valor global contratado: R$ 349,20. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23346.001439.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,20
- Valor globaloficial
- R$ 349,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000151/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AÇUCAR | 30 | R$ 11,64 | R$ 349,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 348,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000346 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 348,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,20
Faturas
- 250 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 349,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000346 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001439.2025-19
valor global após o termo: R$ 349,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939344
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.