Contrato federal · Empenho 2026NE000784 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIENCIAS PROCESSO DEMANDANTE: 23067.024462/2026-91 BOLETIM: 1496
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 06.342.699/0001-54) para: setor interessado: centro de ciencias processo demandante: 23067.024462/2026-91 boletim: 1496. Valor global contratado: R$ 235,60. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 06.342.699/0001-54
- Processooficial
- 23067.057968/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,60
- Valor globaloficial
- R$ 235,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000120/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE PLÁSTICO FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO | 80 | R$ 1,02 | R$ 81,60 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA | 2 | R$ 3,50 | R$ 7,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA | 42 | R$ 3,50 | R$ 147,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 235,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000784 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 235,60
Faturas
- 40244 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000784 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057968/2024-14
valor global após o termo: R$ 235,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939382
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.