Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 PEDESTAIS PARA TV DE 70 POLEGADAS PARA USO DE UNIDADES DA SERE. PREGÃO 90005/2025. ARP 09/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou A. S. ROCHA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS (CNPJ 60.579.793/0001-77) para: aquisição de 5 pedestais para tv de 70 polegadas para uso de unidades da sere. pregão 90005/2025. arp 09/2025.. Valor global contratado: R$ 2.895,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. S. ROCHA SOLUCOES GOVERNAMENTAISCNPJ 60.579.793/0001-77
- Processooficial
- 09021.000049/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000088/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METAL, TIPO PEDESTAL, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", COR PRETA | 5 | R$ 579,00 | R$ 2.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.895,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 24/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.895,00
Faturas
- 43 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000049/2025-55
valor global após o termo: R$ 2.895,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.