Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCESSO: 25030.000569/2025-813 - ARP 137/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: despesa com aquisição de material biologico - prazo de entrega: conforme edital - processo: 25030.000569/2025-813 - arp 137/26. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25030.000569/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002916/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO DMEM 4500 MG/L DE GLICOSE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA, FENOL VERMELHO E PIRUVATO SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM HEPES | 8 | R$ 81,00 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,00
Faturas
- 525826 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000569/2025-13
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.