Contrato federal · Empenho 2025NE000982 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL-PROAE. PREGAO 90024/2025. MINUTA DA PROAE (29584…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: para custear despesa com a aquisição de materiais permanentes visando atender as demandas da pró-reitoria de assistência estudantil-proae. pregao 90024/2025. minuta da proae (2958414). solic despacho 2958415- proae. auto…. Valor global contratado: R$ 56.280,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 23105.004815/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000130/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO INOX 304, PROFUNDIDADE 50 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, TIPO PRATELEIRAS FIXAS, ALTURA 160 CM, LARGURA 120 CM | 40 | R$ 1.407,00 | R$ 56.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000982 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.280,00 · a liquidar R$ 56.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.869 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000982 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.004815/2025-51
valor global após o termo: R$ 56.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 939561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.